为进一步确保医院采购和捐赠资助工作的规范开展，提升医药购销部门的风险防控意识，逐步实现“制度+科技”的监管作用，在各采购部门、社工部及双风办完成2018年上半年工作自查的基础上，由纪委书记带领纪检监察办公室、审计室、财务部和社工部相关人员组成的督查小组先后对物流中心、临床药学部、后勤保障部、信息网络管理中心、医学统计部、基建办、设备管理中心等7个关键采购部门及社工部、双风办进行了2018年上半年工作的督查。

 

　　在采购部门的督查中，督查小组以各部门的采购制度为基础，检查了购销合同，“三定一有”制度的制定和落实情况，OA申购流程、招标、询价流程、经济合同审签流程执行情况，供应商评价和考核情况及供应商管理系统使用情况等方面的工作。以捐赠管理制度为基础，检查了2018年上半年社工部接受捐赠资助的项目和上海市儿童基金会儿科分会管理情况。同时督查小组检查了双风办有关行风工作部署与落实、行风宣传教育和“1+7”文件落实情况等。另外，督查小组将2017年下半年督查整改落实情况纳入检查的范围，并开展了上半年小金库、账外账和接受捐赠资助管理，及供应厂商投放和试用情况的督查。对督查中发现的问题，进行当场沟通，并形成书面材料反馈。督查时，张瑾书记对部门负责人及关键岗位工作人员进行了警示谈话，要求部门负责人切实履行“一岗双责”，做好业务管理的同时，抓好部门党风廉政建设工作，积极参加院内警示教育活动，提高廉洁自律和红线意识，科室严禁设立小金库、账外账，规范执行医院关于捐赠资助的管理制度，加强行风建设，严格落实“九不准”、“十项不得”，严格落实“三定一有”制度。

 

　　各部门对督查小组提出问题的整改落实情况及工作中积累的经验和亮点在8月15日召开的儿科医院规范采购、捐赠暨加强风险防控工作推进会上进行了交流，各部门相互借鉴学习，推进规范管理，提高工作效率。张瑾书记在会议总结讲话中充分肯定了各部门在制度执行、流程规范、归档资料管理等方面的改进和完善，同时也要求各部门加强行风建设，特别是在加强供应商管理方面，要继续完善和细化考评，并加强评价结果的应用，推进采购工作规范进行；同时循序渐进推进和严格执行“三定一有”接待制度；张书记要求作为廉洁风险防控的重要部门，要一如既往地严格执行制度，保持廉洁自律，重视风险，规范管理，为临床工作提供优质服务，为医院的建设和发展保驾护航。