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2017年下半年采购、捐赠及加强风险防控工作推进会

发布时间：2018-03-05 发布人：纪检监察办公室

　　为进一步规范购销流程，落实医院采购制度，提升医药购销部门的风险防控意识，逐步实现“制度+科技”的监管作用，同时也为了进一步规范医院接受捐赠资助的管理，加强行风建设风险防控工作，各采购部门、社工部、双风办于今年1月完成了2017年下半年工作的自查，2月份由纪委书记带领纪检监察办公室、审计室、财务部、社工部相关人员组成的督查小组先后对医学统计部、物流中心、后勤保障部、基建办、设备管理中心、临床药学部、信息网络管理中心等7个医药购销部门及社工部、双风办进行了2017年下半年工作的督查。

　　在采购部门的督查中，督查小组以各部门采购制度为基础，检查了购销合同、部门管理制度的执行情况、供应商考评、OA申购流程、经济合同审签及供应商管理系统使用情况等方面的工作。以捐赠管理制度为基础，检查了2017年下半年社工部接受捐赠捐助的医疗帮困项目、物资捐赠项目、上海市儿童基金会儿科分会接受捐赠资助和使用情况，以及2017年捐赠资助专项督查的整改落实情况。同时督查小组检查了双风办有关行风管理制度和“1+7文件 ”的执行情况。另外，督查小组将2017年国家卫计委大型医院巡查的整改落实情况纳入检查的范围，并开展了下半年小金库、账外账和接受捐赠资助管理的督查。对督查中发现的问题，进行当场沟通，并形成书面材料反馈至各部门，要求结合工作实际落实整改。
　　督查同时，张书记对各部门负责人及关键岗位工作人员进行了警示谈话，要求部门负责人要严格履行“一岗双责”，在工作中不仅做好业务管理，也要加强部门党风廉政建设，做到警钟长鸣，廉洁自律；科室严禁设立小金库、账外账，规范执行医院关于捐赠资助的管理制度。
　　3月1日，医院纪委召开了儿科医院规范采购、捐赠暨加强风险防控工作推进会，督查小组成员、9个接受督查部门的负责人、工作人员参加了会议。会上，督查小组对2017年下半年医药购销领域采购工作、捐赠管理工作、行风管理工作和小金库、账外账、捐赠资助管理的督查工作情况进行反馈，各部门根据督查反馈的内容，就整改落实的计划和进展情况逐一进行了汇报。

　　最后，张瑾书记在总结讲话中不仅充分肯定了各部门日渐规范的采购工作，也提出了进一步完善管理制度、运用OA电子化流程严格执行采购的制度和流程、加强采购资料保存的完整性及加强供应商管理与考评，落实“三定一有”规定的要求，同时希望各部门在工作中加强沟通协调，互相学习借鉴，不断提高医院采购、捐赠管理及风险防控工作实效。

儿科医院督查小组